目錄

第一部分2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分2021年度決算說明

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分2021年度績效評(píng)價(jià)情況

第一部分2021年度決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分2021年度決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院為北京市交通委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。學(xué)

院分5類機(jī)構(gòu)、共28個(gè)部門。具體如下：

1.黨政管理機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀(jì)委辦公室、黨委學(xué)生工作部、行政辦

公室、發(fā)展規(guī)劃處、市場部、科研處、財(cái)務(wù)處、后勤管理處、資產(chǎn)管理處。

2.群團(tuán)機(jī)構(gòu)：工會(huì)、團(tuán)委。

3.教學(xué)組織管理機(jī)構(gòu)：教務(wù)處、教育教學(xué)督導(dǎo)室。

4.教學(xué)實(shí)施機(jī)構(gòu)：城市軌道交通學(xué)院、汽車學(xué)院、交通管理與信息學(xué)院、道路橋梁學(xué)院、傳統(tǒng)建筑

學(xué)院、基礎(chǔ)教育部、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治教育教學(xué)部、心理健康教育中心。

5.教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)：信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合辦公室。

按照國家對高等教育的五大定位：教育教學(xué)、科技研發(fā)、社會(huì)服務(wù)、文化傳承、國際交往要求，學(xué)

院主要承擔(dān)交通高等職業(yè)教育、交通行業(yè)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)資格鑒定、以及交通應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和推廣工作。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制458人，實(shí)有人數(shù)417人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)33009.91萬元，比上年增加2192.81萬元，增長7.12%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)30572.07萬元，比上年增加2545.48萬元，增長9.08%，其中：財(cái)政撥款收

入26898.17萬元，占收入合計(jì)的87.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入2126.52

萬元，占收入合計(jì)的6.96%；經(jīng)營收入1002.94萬元，占收入合計(jì)的3.28%；附屬單位上繳收入0.00萬

元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入544.44萬元，占收入合計(jì)的1.78%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)30851.73萬元，比上年增加2526.34萬元，增長8.92%，其中：基本支出

24767.70萬元，占支出合計(jì)的80.28%；項(xiàng)目支出5196.38萬元，占支出合計(jì)的16.84%;上繳上級(jí)支出0.00

萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出887.65萬元，占支出合計(jì)的2.88%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬

元，占支出合計(jì)的0.00%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28758.98萬元，比上年增加1567.80萬元，增長5.77%。主要原因：

學(xué)院根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“雙特高”建設(shè)類收入有所增長。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27106.31萬元，主要用于以下方面：教育支出27106.31萬元，

占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”2021年度決算27106.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少1447.07萬元，下降5.07%。

其中：

“職業(yè)教育”2021年度決算27106.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少1447.07萬元，下降5.07%。

主要原因：學(xué)院為貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實(shí)政府過緊日子的要求，按照學(xué)院

教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)減部分支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出21909.93萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本

支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、

其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電

費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)

費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家

庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購

置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27.89萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.50

萬元減少24.61萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)27.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.50萬元減少

24.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)，本年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)27.89萬

元，比2021年年初預(yù)算數(shù)52.50萬元減少24.61萬元，主要原因：學(xué)院加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公

務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修17.09

萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.28萬元，公務(wù)用車其他支出3.52萬元。2021年公務(wù)用車保有量22輛，車均運(yùn)行

維護(hù)費(fèi)1.27萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額11985.03萬元，其中：政府采購貨物支出5260.42萬元，政府采購工程支

出221.96萬元，政府采購服務(wù)支出6502.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額8748.42萬元，占政府采購支

出總額的72.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4069.06萬元，占政府采購支出總額的33.95%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛22臺(tái)，552.97萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備55臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬

元以上的專用設(shè)備14臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和

公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、

伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌

照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)

接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排

的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修

費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車

運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以

內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，

按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)

用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

第四部分2021年度績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表詳見附件。