北京交通運輸職業學院2024年度單位預算信息公開

目 錄

第一部分2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京交通運輸職業學院為北京市交通委員會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。主要職責:開展全日制普通高、中等職業教育和成人高等教育;開展交通應用技術與管理的相關研發、推廣和咨詢;開展職業培訓與技能鑒定。

（二）機構設置情況

學院分5類機構、共28個部門。具體如下：

1.黨政管理機構：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀委辦公室、黨委學生工作部、行政辦公室、發展規劃處、市場部、科研處、財務處、后勤管理處、資產管理處。

2.群團機構：工會、團委。

3.教學組織管理機構：教務處、教育教學督導室。

4.教學實施機構：城市軌道交通學院、汽車學院、交通管理與信息學院、道路橋梁學院、傳統建筑學院、基礎教育部、繼續教育學院、思想政治教育教學部、心理健康教育中心。

5.教學輔助機構：信息中心、圖書館、產教融合辦公室。

（三）人員編制及實有情況

北京交通運輸職業學院事業編制458人，實有人數425人；聘用人員（其他聘用人員）6人；離退休人員393人，其中：離休3人，退休390人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算30529.94萬元，比2023年年初預算數23453.59萬元增加7076.35萬元，增長30.17%。主要原因是：我單位的學生規模比去年有所增長，一般公共預算撥款收入和財政專戶管理資金收入有所增加。

（一）本年財政撥款收入25851.28萬元

1.一般公共預算撥款收入25851.28萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入4152.42萬元

4.財政專戶管理資金收入3701.42萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入151.00萬元。

9.其他收入300.00萬元。

（三）上年結轉結余526.24萬元

10.上年結轉結余526.24萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算30529.94萬元，比2023年年初預算數23453.59萬元增加7076.35萬元，增長30.17%。主要原因是：我單位的學生規模比去年有所增長，基本支出和項目支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出預算27824.04萬元，占總支出預算91.14%，比2023年年初預算數22162.35萬元增加5661.69萬元，增長25.55%。

（二）項目支出。項目支出預算2705.90萬元，比2023年年初預算數1291.24萬元增加1414.66萬元，增長109.56%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京交通運輸職業學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經費預算50.50萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費用。本單位2024年無財政撥款安排的因公出國（境）費用。

2.公務接待費。本單位2024年無財政撥款安排的公務接待費預算。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數50.50萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數50.50萬元，其中：公務用車燃油8.00萬元，公務用車維修30.00萬元，公務用車保險10.00萬元，其他支出2.50萬元。公務用車運行維護費2024年預算數與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年北京交通運輸職業學院政府采購預算總額7072.57萬元，其中：政府采購貨物預算3959.31萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3113.26萬元。

（二）政府購買服務預算說明

我單位不在政府購買服務預算統計范圍之內。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，北京交通運輸職業學院填報績效目標的預算項目6個，占本單位本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算2639.66萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2023年底，北京交通運輸職業學院共有車輛21臺，共計528.35萬元；單位價值50萬元以上的設備103臺（套）、共計10942.54萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2024年度單位預算報表

附件：北京交通運輸職業學院2024年度單位預算報表