目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京交通運輸職業學院為北京市交通委員會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。主要職責:開展全日制普通高、中等職業教育和成人高等教育;開展交通應用技術與管理的相關研發、推廣和咨詢;開展職業培訓與技能鑒定。
（二）機構設置情況
北京交通運輸職業學院分5類機構，共28個部門。
（三）人員構成情況
北京交通運輸職業學院單位事業編制458人，實際403人；聘用人員11人。離退休人員379人，其中：離休3人，退休376人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算27595.90萬元，比2021年32693.16萬元減少5097.26萬元，下降15.59%。其中：本年財政撥款收入23277.96萬元,比2021年26666.17萬元減少3388.21萬元，主要原因：根據學院事業發展規劃調整項目投入；本年其他資金收入3119.29萬元,比2021年4002.76萬元減少883.47萬元，主要原因：2022年本年其他資金收入中的事業單位經營收入因國家專業技術考試政策調整，經營支出預算調整較大；上年結轉結余資金1198.65萬元,比2021年2024.23萬元減少825.58萬元，主要原因：2022年上年結轉結余資金中繼續使用的財政性結轉資金比2021年有所減少。
（二）支出情況說明
2022年支出預算27595.90萬元，比2021年32693.16萬元減少5097.26萬元，下降15.59%。
基本支出預算23829.63萬元，占總支出預算86.35%，比2021年25217.51萬元減少1387.88萬元，下降5.50%，減少原因為根據學院事業發展規劃調整經費投入。項目支出預算3766.27萬元，比2021年6525.65萬元減少2759.38萬元，下降42.29%，減少原因為根據學院事業發展規劃調整項目投入。部門預算項目主要為教育教學發展經費等。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
單位預算項目主要為國雙高項目、京特高項目、教育教學類項目、助學金類項目等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京交通運輸職業學院。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算85.80萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算52.50萬元增加33.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。我單位2022年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。我單位2022年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數85.80萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數33.42萬元，比2021年預算數0萬元增加33.42萬元，主要原因：車輛報廢，按計劃更新；公務用車運行維護費2022年預算數52.38萬元，其中：公務用車燃油10.00萬元，公務用車維修30.00萬元，公務用車保險9.79萬元，其他支出2.59萬元。公務用車運行維護費2022年比2021年預算數52.50萬元減少0.12萬元。主要原因：嚴控公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京交通運輸職業學院政府采購預算總額5496.19萬元，其中：政府采購貨物預算2453.08萬元，政府采購工程預算342.47萬元，政府采購服務預算2700.64萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位不涉及此類事項。
（三）機關運行經費說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京交通運輸職業學院填報績效目標的預算項目16個，占本單位全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算2677.61萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京交通運輸職業學院共有車輛22臺，共計552.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備55臺（套），共計4941.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設備14臺（套）、共計3523.67萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年單位預算報表
