北京交通運輸職業(yè)學(xué)院2023年財政預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京交通運輸職業(yè)學(xué)院為北京市交通委員會所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。主要職責(zé):開展全日制普通高、中等職業(yè)教育和成人高等教育;開展交通應(yīng)用技術(shù)與管理的相關(guān)研發(fā)、推廣和咨詢;開展職業(yè)培訓(xùn)與技能鑒定。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)院分5類機構(gòu)、共28個部門。具體如下：
1.黨政管理機構(gòu)：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀(jì)委辦公室、黨委學(xué)生工作部、行政辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、市場部、科研處、財務(wù)處、后勤管理處、資產(chǎn)管理處。
2.群團機構(gòu)：工會、團委。
3.教學(xué)組織管理機構(gòu)：教務(wù)處、教育教學(xué)督導(dǎo)室。
4.教學(xué)實施機構(gòu)：城市軌道交通學(xué)院、汽車學(xué)院、交通管理與信息學(xué)院、道路橋梁學(xué)院、傳統(tǒng)建筑學(xué)院、基礎(chǔ)教育部、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治教育教學(xué)部、心理健康教育中心。
5.教學(xué)輔助機構(gòu)：信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合辦公室。
（三）人員編制及實有情況
北京交通運輸職業(yè)學(xué)院事業(yè)編制458人，實有人數(shù)419人；聘用人員7人；離退休人員381人，其中：離休3人，退休378人。
二、收入預(yù)算情況說明
2023年度收入預(yù)算23453.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)27595.90萬元減少4142.31萬元，下降15.01%。主要原因是：根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目投入。
（一）本年財政撥款收入20615.35萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入20615.35萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2590.77萬元
4.財政專戶管理資金收入2139.77萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入151萬元。
9.其他收入300萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2023年支出預(yù)算23453.59萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)27595.90萬元減少4142.31萬元，下降15.01%。主要原因是：根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目投入。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算22162.35萬元，占總支出預(yù)算94.49%，比2022年年初預(yù)算數(shù)23829.63萬元減少1667.28萬元，下降7%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算1291.24萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)3766.27萬元減少2475.03萬元，下降65.72%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京交通運輸職業(yè)學(xué)院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)車輛購置和運行維護費開支單位包括1個單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算50.50萬元，比2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算85.80減少35.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2023年預(yù)算數(shù)0萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2023年預(yù)算數(shù)50.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算數(shù)0萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)33.42萬元減少33.42萬元，主要原因：我單位2023年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)50.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油8萬元，公務(wù)用車維修30萬元，公務(wù)用車保險10萬元，其他支出2.50萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算數(shù)比2022年年初預(yù)算數(shù)52.38萬元減少1.88萬元。主要原因：我單位厲行勤儉節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2023年北京交通運輸職業(yè)學(xué)院政府采購預(yù)算總額4047萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算582.48萬元，政府采購工程預(yù)算377.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3087.20萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
我單位不在政府購買服務(wù)預(yù)算統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2023年，北京交通運輸職業(yè)學(xué)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本單位本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1073.77萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，北京交通運輸職業(yè)學(xué)院共有車輛22臺，共計552.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備55臺（套），共計4941.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備14臺（套）、共計3523.67萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度單位預(yù)算報表
附件：北京交通運輸職業(yè)學(xué)院2023年度單位預(yù)算報表
