第二部分2024年度部門決算說明
一、單位基本情況
北京交通運輸職業學院為北京市交通委員會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。學院分5類機構、共28個部門。具體如下：
1.黨政管理機構：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀委辦公室、黨委學生工作部、行政辦公室、發展規劃處、市場部、科研處、財務處、后勤管理處、資產管理處。
2.群團機構：工會、團委。
3.教學組織管理機構：教務處、教育教學督導室。
4.教學實施機構：城市軌道交通學院、汽車學院、交通管理與信息學院、道路橋梁學院、傳統建筑學院、基礎教育部、繼續教育學院、思想政治教育教學部、心理健康教育中心。
5.教學輔助機構：信息中心、圖書館、產教融合辦公室。
按照國家對高等教育的五大定位：教育教學、科技研發、社會服務、文化傳承、國際交往要求，學院主要承擔交通高等職業教育、交通行業職業培訓和職業資格鑒定、以及交通應用技術研發和推廣工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計33212.73萬元，比上年增加6867.35萬元，增長26.07%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計30804.64萬元，比上年增加7020.07萬元，增長29.52%。
1.財政撥款收入26502.21萬元，占收入合計的86.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入26502.21萬元，占收入合計的86.03%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入3515.52萬元，占收入合計的11.41%；
4.經營收入401.73萬元，占收入合計的1.3%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入385.18萬元，占收入合計的1.26%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計30343.34萬元，比上年增加6622.06萬元，增長27.92%，其中：基本支出27144.78萬元，占支出合計的89.46%；項目支出2941.59萬元，占支出合計的9.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出256.97萬元，占支出合計的0.85%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計26568.45萬元，比上年增加5285.22萬元，增長24.83%。主要原因：我單位的學生規模比去年有所增長，財政撥款中的生均撥款有所增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出26179.77萬元，主要用于以下方面：教育支出26179.77萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2024年度年初預算25917.52萬元，2024年度決算26179.77萬元，完成年初預算的101.01%。
其中：
“職業教育”2024年度年初預算25917.52萬元，2024年度決算26179.77萬元，完成年初預算的101.01%。主要原因：我單位的學生規模比去年有所增長，職業教育支出有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經營收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23238.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數19.41萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算50.5萬元減少31.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數19.41萬元，比2024年度年初預算數50.5萬元減少31.09萬元。其中，公務用車購置費，本年度無此項支出。公務用車運行維護費2024年度決算數19.41萬元，主要原因：我單位加強公務用車管理，嚴格控制公務車輛運行費用支出。一是對公務用車支出進行全過程監管，采取有效節約措施管控車輛運行成本；二是推廣使用新能源汽車，科學行程管理，減少燃油費用；三是提升公務車輛規范管理水平和服務保障能力，降低公務車輛維修費用。2024年度公務用車保有量23輛。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額4649.23萬元，其中：政府采購貨物支出1000.91萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出3648.32萬元。授予中小企業合同金額4235.48萬元，占政府采購支出總額的91.1%，其中：授予小微企業合同金額3738.07萬元，占政府采購支出總額的80.4%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，北京交通運輸職業學院共有車輛23臺；單位價值100萬元（含）以上的設備30臺。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
