北京交通運輸職業學院2023年財政預算信息公開

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第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京交通運輸職業學院為北京市交通委員會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。主要職責:開展全日制普通高、中等職業教育和成人高等教育;開展交通應用技術與管理的相關研發、推廣和咨詢;開展職業培訓與技能鑒定。

（二）機構設置情況

學院分5類機構、共28個部門。具體如下：

1.黨政管理機構：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀委辦公室、黨委學生工作部、行政辦公室、發展規劃處、市場部、科研處、財務處、后勤管理處、資產管理處。

2.群團機構：工會、團委。

3.教學組織管理機構：教務處、教育教學督導室。

4.教學實施機構：城市軌道交通學院、汽車學院、交通管理與信息學院、道路橋梁學院、傳統建筑學院、基礎教育部、繼續教育學院、思想政治教育教學部、心理健康教育中心。

5.教學輔助機構：信息中心、圖書館、產教融合辦公室。

（三）人員編制及實有情況

北京交通運輸職業學院事業編制458人，實有人數419人；聘用人員7人；離退休人員381人，其中：離休3人，退休378人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算23453.59萬元，比2022年年初預算數27595.90萬元減少4142.31萬元，下降15.01%。主要原因是：根據學院事業發展規劃調整項目投入。

（一）本年財政撥款收入20615.35萬元

1.一般公共預算撥款收入20615.35萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入2590.77萬元

4.財政專戶管理資金收入2139.77萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入151萬元。

9.其他收入300萬元。

（三）上年結轉結余247.47萬元

10.上年結轉結余247.47萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算23453.59萬元，比2022年年初預算數27595.90萬元減少4142.31萬元，下降15.01%。主要原因是：根據學院事業發展規劃調整項目投入。

(一)基本支出。基本支出預算22162.35萬元，占總支出預算94.49%，比2022年年初預算數23829.63萬元減少1667.28萬元，下降7%。

（二）項目支出。項目支出預算1291.24萬元，比2022年年初預算數3766.27萬元減少2475.03萬元，下降65.72%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京交通運輸職業學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務車輛購置和運行維護費開支單位包括1個單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算50.50萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算85.80減少35.30萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。

2.公務接待費。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數50.50萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數33.42萬元減少33.42萬元，主要原因：我單位2023年無公務用車購置計劃；公務用車運行維護費2023年預算數50.50萬元，其中：公務用車燃油8萬元，公務用車維修30萬元，公務用車保險10萬元，其他支出2.50萬元。公務用車運行維護費2023年預算數比2022年年初預算數52.38萬元減少1.88萬元。主要原因：我單位厲行勤儉節約，進一步壓減一般性支出。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年北京交通運輸職業學院政府采購預算總額4047萬元，其中：政府采購貨物預算582.48萬元，政府采購工程預算377.32萬元，政府采購服務預算3087.20萬元。

（二）政府購買服務預算說明

我單位不在政府購買服務預算統計范圍之內。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，北京交通運輸職業學院填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1073.77萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，北京交通運輸職業學院共有車輛22臺，共計552.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設備55臺（套），共計4941.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設備14臺（套）、共計3523.67萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度單位預算報表

附件：北京交通運輸職業學院2023年度單位預算報表