第二部分2022年度決算說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院為北京市交通委員會所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位。學(xué)院分5類機(jī)構(gòu)、共28個部門。具體如下：
1.黨政管理機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀(jì)委辦公室、黨委學(xué)生工作部、行政辦公室、發(fā)展規(guī)劃處、市場部、科研處、財務(wù)處、后勤管理處、資產(chǎn)管理處。
2.群團(tuán)機(jī)構(gòu)：工會、團(tuán)委。
3.教學(xué)組織管理機(jī)構(gòu)：教務(wù)處、教育教學(xué)督導(dǎo)室。
4.教學(xué)實施機(jī)構(gòu)：城市軌道交通學(xué)院、汽車學(xué)院、交通管理與信息學(xué)院、道路橋梁學(xué)院、傳統(tǒng)建筑學(xué)院、基礎(chǔ)教育部、繼續(xù)教育學(xué)院、思想政治教育教學(xué)部、心理健康教育中心。
5.教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)：信息中心、圖書館、產(chǎn)教融合辦公室。
按照國家對高等教育的五大定位：教育教學(xué)、科技研發(fā)、社會服務(wù)、文化傳承、國際交往要求，學(xué)院主要承擔(dān)交通高等職業(yè)教育、交通行業(yè)職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)資格鑒定、以及交通應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和推廣工作。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制458人，實有人數(shù)423人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計27643.94萬元，比上年減少5365.97萬元，下降16.26%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計26039.16萬元，比上年減少4532.91萬元，下降14.83%，其中：財政撥款收入24048.26萬元，占收入合計的92.36%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入1492.55萬元，占收入合計的5.73%；經(jīng)營收入63.49萬元，占收入合計的0.24%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入434.86萬元，占收入合計的1.67%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計26255.37萬元，比上年減少4596.36萬元，下降14.90%，其中：基本支出23324.65萬元，占支出合計的88.84%；項目支出2898.74萬元，占支出合計的11.04%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出31.98萬元，占支出合計的0.12%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計25136.92萬元，比上年減少3622.06萬元，下降12.59%。主要原因：根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項目投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24227.02萬元，主要用于以下方面：教育支出24227.02萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2022年度決算24227.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少139.60萬元，下降0.57%。其中：
“職業(yè)教育”2022年度決算24227.02萬元，比2022年度年初預(yù)算減少139.60萬元，下降0.57%。主要原因：學(xué)院為貫徹落實黨中央國務(wù)院有關(guān)決策部署，不折不扣落實政府過緊日子的要求，按照學(xué)院教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)減部分支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經(jīng)營收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出21328.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)57.31萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算85.80萬元減少28.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項支出。2022年度組織因公出國(境)組團(tuán)0個。人均因公出國(境)費(fèi)用0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項支出。2022年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)57.31萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)85.80萬元減少28.49萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)30.60萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)33.42萬元減少2.82萬元。主要原因：我單位實際購置時，北京市政府采購網(wǎng)相關(guān)車輛單價低于預(yù)算，相關(guān)支出有所壓減。2022年度更新2輛，車均購置費(fèi)15.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)26.71萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)52.38萬元減少25.67萬元，主要原因：我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.20萬元，公務(wù)用車維修9.40萬元，公務(wù)用車保險4.14萬元，公務(wù)用車其他支出7.97萬元。2022年度公務(wù)用車保有量21輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3914.29萬元，其中：政府采購貨物支出2547.76萬元，政府采購工程支出607.53萬元，政府采購服務(wù)支出759.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2880.26萬元，占政府采購支出總額的73.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2469.86萬元，占政府采購支出總額的63.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛22臺，552.97萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備28臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無政府購買服務(wù)。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
