第二部分2023年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京交通運輸職業學院為北京市交通委員會所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。學院分5類機構、共28個部門。具體如下：
1.黨政管理機構：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、紀委辦公室、黨委學生工作部、行政辦公室、發展規劃處、市場部、科研處、財務處、后勤管理處、資產管理處。
2.群團機構：工會、團委。
3.教學組織管理機構：教務處、教育教學督導室。
4.教學實施機構：城市軌道交通學院、汽車學院、交通管理與信息學院、道路橋梁學院、傳統建筑學院、基礎教育部、繼續教育學院、思想政治教育教學部、心理健康教育中心。
5.教學輔助機構：信息中心、圖書館、產教融合辦公室。
按照國家對高等教育的五大定位：教育教學、科技研發、社會服務、文化傳承、國際交往要求，學院主要承擔交通高等職業教育、交通行業職業培訓和職業資格鑒定、以及交通應用技術研發和推廣工作。
（二）人員構成情況
事業編制458人，實有人數425人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計26345.38萬元，比上年減少1298.56萬元，下降4.70%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計23784.57萬元，比上年減少2254.59萬元，下降8.66%。
1.財政撥款收入21065.76萬元，占收入合計的88.57%。其中：一般公共預算財政撥款收入21065.76萬元，占收入合計的88.57%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入2135.43萬元，占收入合計的8.98%；
4.經營收入186.48萬元，占收入合計的0.78%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入396.9萬元，占收入合計的1.67%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計23721.28萬元，比上年減少2534.09萬元，下降9.65%，其中：基本支出21969.31萬元，占支出合計的92.61%；項目支出1588.83萬元，占支出合計的6.70%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出163.14萬元，占支出合計的0.69%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計21283.23萬元，比上年減少3853.69萬元，下降15.33%。主要原因：根據學院事業發展規劃調整項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出21029.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出21029.62萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”2023年度決算21029.62萬元，比2023年度年初預算增加196.80萬元，增長0.94%。其中：
“職業教育”2023年度決算21029.62萬元，比2023年度年初預算增加196.80萬元，增長0.94%。主要原因：根據學院事業發展規劃，調增部分支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經營收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19440.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數30.12萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算50.5萬元減少20.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。本年度無此項支出。2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數30.12萬元，比2023年度年初預算數50.5萬元減少20.38萬元。
其中，公務用車購置費，本年度無此項支出。公務用車運行維護費2023年度決算數30.12萬元，比2023年度年初預算數50.5萬元減少20.38萬元，主要原因：我單位加強公務用車管理，嚴格控制公務車輛運行費用支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油2.88萬元，公務用車維修17.15萬元，公務用車保險4.37萬元，公務用車其他支出5.72萬元。2023年度公務用車保有量23輛，車均運行維護費1.31萬元。
二、機關運行經費支出情況
不屬于機關運行經費統計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1435.36萬元，其中：政府采購貨物支出239.52萬元，政府采購工程支出354.86萬元，政府采購服務支出840.98萬元。授予中小企業合同金額1292.06萬元，占政府采購支出總額的90.02%，其中：授予小微企業合同金額928.5萬元，占政府采購支出總額的64.69%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2臺（套），共計303.75萬元。截至12月31日，共有車輛21臺，共計528.35萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備30臺（套），共計5915.87萬元。
五、政府購買服務支出說明
本單位無政府購買服務。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
